目    录

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位预算单位构成

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分 2021年度单位预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算拨款支出预算表

　　六、政府性基金拨款支出预算表

　　七、一般公共预算支出经济分类情况表

　　八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　第三部分 2021年度部门预算情况说明

　　一、预算收支总体情况

　　二、一般公共预算拨款支出情况

　　三、政府性基金预算拨款支出情况

　　四、财政拨款预算基本支出情况

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　六、预算绩效目标情况

　　七、其他重要事项说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　龙岩市第一中学锦山学校的主要职责是：

　　（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

　　（二）组织实施教育体制和办学体制改革。

　　（三）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果、为高校输送合格人才。

　　（四）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

　　二、单位预算单位构成

　　从预算单位构成看，龙岩市第一中学锦山学校包括8个科室，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　2021年，龙岩市第一中学锦山学校主要任务是：强化目标管理，进一步建章立制，推进学校精细化管理。强化学校常规管理，以全面推进素质教育为核心，以深化教育改革和课程改革为动力，以建设高素质教师队伍为中心任务，以全面提高我校教育教学质量为最终目的，完善和补充各种教学仪器和设备，不断提高我校毕业班的升学率，争办管理一流、教学质量一流、办学条件一流学校。　　

三、部门主要工作任务

　　第二部分  2021年度单位预算表

　　一、收支预算总表

　　 

　　二、收入预算总表

　　 

　　三、支出预算总表

　　 

　　四、财政拨款收支预算总表

　　 

　　五、一般公共预算拨款支出预算表

　　 

　　六、政府性基金拨款支出预算表

　　 

　　七、一般公共预算支出经济分类情况表

　　 

　　八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　 

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　 

　　第三部分  2021年度单位预算情况说明

　　一、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,龙岩市第一中学锦山学校收入预算为339.37万元，比上年增加149.99万元，主要原因是龙岩市第一中学锦山学校新增学段，学生数增加，导致生均公用经费及教育收费增加。其中：一般公共预算拨款225.24万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款114.13万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算339.37万元，比上年增加149.99万元，其中：人员支出（工资福利支出）0万元，对个人和家庭补助支出3.5万元，公用支出260.37万元，项目支出75.5万元。

　　二、一般公共预算拨款支出情况

　　2021年度一般公共预算拨款支出225.24万元，比上年增加81.29万元，主要原因是龙岩市第一中学锦山学校新增学段，学生数增加，导致生均公用经费及教育收费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）高中教育171.74万元。主要用于高中教育支出。

　　（二）其他普通教育支出53.5万元。主要用于其他普通教育支出。

　　三、政府性基金预算拨款支出情况

　　本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出四、财政拨款预算基本支出情况

　　2021年度财政拨款基本支出149.74万元，其中：

　　（一）无人员经费支出，人员支出均在福建省龙岩第一中学。（二）公用经费149.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　2021年无一般公共预算“三公”经费支出。（二）公务接待费

　　六、预算绩效目标情况

　　（一）绩效目标设置情况

　　2021年龙岩市第一中学锦山学校共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金75.5万元。

　　（二）绩效目标表及说明

　　1.项目支出绩效目标表

　　龙岩市第一中学锦山学校-提前下达2021年普通高中生均公用经费省级奖补资金

　　 

　　龙岩市第一中学锦山学校-提前下达2021年义务教育补助经费

　　 

　　2．有关情况说明

　　本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购情况

　　2021年龙岩市第一中学锦山学校政府采购预算总额263.87万元，其中：政府采购货物预算51万元、政府采购工程预算10万元、政府采购服务预算202.87万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2020年底，龙岩市第一中学锦山学校本级及所属的预算单位无车辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。