目    录

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位预算单位构成

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分 2021年度单位预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算拨款支出预算表

　　六、政府性基金拨款支出预算表

　　七、一般公共预算支出经济分类情况表

　　八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　第三部分 2021年度单位预算情况说明

　　一、预算收支总体情况

　　二、一般公共预算拨款支出情况

　　三、政府性基金预算拨款支出情况

　　四、财政拨款预算基本支出情况

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　六、预算绩效目标情况

　　七、其他重要事项说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　龙岩市高级中学的主要职责是：承担普通高中教育和划定辖区内适龄少年的初中义务教育任务，为高一级学校和社会输送合格人才。

　　二、单位预算单位构成

　　列入2021年单位预算编制的详细情况见下表:

三、单位主要工作任务

　　2021年，龙岩市高级中学主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，加强教学管理，改善办学条件，不断提高我校的教育教学质量，办好人民满意的学校，为闽西教育事业发展贡献力量,以优异成绩庆祝建党100周年。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）深入学习贯彻十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

　　（二）坚持立德树人，五育并举，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

　　（三）狠抓教学管理，提升教学教研水平，加强课改基地校建设，争创一级达标校。

　　（四）落实精细化管理，完善一级达标校硬件建设，创建“绿色学校”和“节约型”校园。

　　（五）落实常态化疫情防控工作，坚守校园疫情防控底线。

　　（六）加强法治安全教育，维护校园安全稳定，推进“平安校园”建设。

　　（七）加强工会、团委少先队建设，发挥职能作用。

　　第二部分  2021年度单位预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算拨款支出预算表

　　六、政府性基金拨款支出预算表

　　(无）

　　七、一般公共预算支出经济分类情况表

　　八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　第三部分  2021年度单位预算情况说明

　　一、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年,龙岩市高级中学单位收入预算为3134.13万元，比上年减少709.72万元，主要原因是2021年教绩奖励金没有列入预算。其中：一般公共预算拨款2856.13万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款278万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算3134.13万元，比上年减少709.72万元。其中：人员支出2554.79万元，对个人和家庭补助支出83.97万元，公用支出399.77万元，项目支出95.6万元。

　　二、一般公共预算拨款支出情况

　　2021年度一般公共预算拨款支出2856.13万元，比上年减少607.72万元。

　　三、政府性基金预算拨款支出情况

　　本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、财政拨款预算基本支出情况

　　2021年度财政拨款基本支出3038.53万元，其中：

　　（一）人员经费2638.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费399.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2021年预算无安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费

　　2021年无用一般公共预算安排公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2021年无用一般公共预算安排公务用车购置及运行费。

　　六、预算绩效目标情况

　　（一）绩效目标设置情况

　　2021年龙岩市高级中学单位共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金95.6万元。

　　（二）绩效目标表及说明

　　1.项目支出绩效目标表

专项资金绩效目标表

（2021年）

立项项目名称

提前下达2021年义务教育补助经费

项目 分类

法律法规要求安排的项目支出□    省级及以上部门要求安排的项目支出☑ 市委市政府研究确定的项目支出□    其他专项资金□

存续 类型

延续 □ 新增 ☑

项目负责人

赖华辉

联系电话

13859592123

项目起止时间

2021年01月01日至2021年12月31日

项目 概况

对适龄儿童实施初中义务教育，促进基础教育发展。

项目立项情况

项目立项的依据

关于提前下达2021年义务教育补助经费。

项目申报的可行性

关于提前下达2021年义务教育补助经费。（龙财教[2020]70号）

专项资金情况  （万元）

分类 资金来源

合计

部门发展性项目支出

部门管理的转移支付预算支出

资金总额：

29.6

29.6

0.00

一般公共预算拨款：

29.6

29.6

0.00

基金预算拨款：

0.00

0.00

0.00

财政专户管理资金拨款：

0.00

0.00

0.00

上年结转：

0.00

0.00

0.00

事业单位经营服务收入：

0.00

0.00

0.00

上级部门转入的补助收入：

0.00

0.00

0.00

单位其他收入：

0.00

0.00

0.00

市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量：

0.00

0.00

0.00

项目实施期目标

提高办学质量。

本年度绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

半年目标值

全年目标值

产出指标

数量目标

培训教师人数

计算方法：按照实际发生情况进行统计

>=20.00人

>=40.00人

支付电费

计算方法: 按照实际发生金额计算

>=4.00万元

>=8.00万元

质量目标

支付合规性

计算方法：（合规支付费用/支付总费用）*100%

>=100.00%

>=100.00%

时效目标

资金安排到位率

到位率=到位资金/年初预算数*100%

>=50.00%

>=100.00%

完成时限

2021年度

<=0.50年

<=1.00年

成本目标

资金实际支出率

计算方法：实际支出资金/预算资金*100%

>=50.00%

>=100.00%

效益指标

经济效益目标

人均补助金额

计算方法：本年度补助金额总数÷补助总人数标准：按政策标准

>=315.00元/人

>=315.00元/人

社会效益目标

受益学生数

计算方法：按实际受益学生数计算

>=940.00人

>=940.00人

可持续影响目标

持续招生数

计算方法：按持续招生数计算

>=321.00人

>=321.00人

满意度指标

服务对象满意度目标

学生满意度

计算方法：（满意学生人数/总学生人数）*100%

>=90.00%

>=90.00%

备注

按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部门除外）

专项资金绩效目标表

（2021年）

立项项目名称

提前下达2021年普通高中生均公用经费省级奖补资金

项目 分类

法律法规要求安排的项目支出□    省级及以上部门要求安排的项目支出☑ 市委市政府研究确定的项目支出□    其他专项资金□

存续 类型

延续 □ 新增 ☑

项目负责人

赖华辉

联系电话

13859592123

项目起止时间

2021年01月01日至2021年12月31日

项目 概况

主要用于普通高中教育，促进基础教育发展。

项目立项情况

项目立项的依据

提前下达2021年普通高中生均公用经费省级奖补资金

项目申报的可行性

提前下达2021年普通高中生均公用经费省级奖补资金

专项资金情况  （万元）

分类 资金来源

合计

部门发展性项目支出

部门管理的转移支付预算支出

资金总额：

66

66

0.00

一般公共预算拨款：

66

66

0.00

基金预算拨款：

0.00

0.00

0.00

财政专户管理资金拨款：

0.00

0.00

0.00

上年结转：

0.00

0.00

0.00

事业单位经营服务收入：

0.00

0.00

0.00

上级部门转入的补助收入：

0.00

0.00

0.00

单位其他收入：

0.00

0.00

0.00

市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量：

0.00

0.00

0.00

项目实施期目标

加强经费管理，建立健全预算绩效管理机制，做好绩效监控和评价。

本年度绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

半年目标值

全年目标值

产出指标

数量目标

惠及教育人数

计算方法：按照实际情况计算

>=1556.00人

>=1556.00人

培训教师人数

计算方法：按照实际发生情况进行统计

>=40.00人

>=80.00人

支付电费

计算方法:按实际发生金额计算

>=10.00(万元)

>=15.00(万元)

质量目标

学生综合素质水平

计算方法：（合格学生人数÷总学生人数）X100%

>=100.00%

>=100.00%

支付合规性

计算方法：合规支付费用/支付总费用*100%

>=100.00%

>=100.00%

时效目标

资金安排到位率

到位率=到位资金/年初预算数*100%

>=50.00%

>=100.00%

成本目标

资金实际支出率

计算方法：实际支出资金/预算资金*100%

>=50.00%

>=100.00%

效益指标

社会效益目标

提高办学条件和教学质量

计算方法：按实际发生情况统计

>=90.00%

>=90.00%

可持续影响目标

学生对学校生活的满意度

问卷调查 标准

>=90.00%

>=90.00%

满意度指标

服务对象满意度目标

学生满意度

计算方法：（满意学生人数/学生总人数）X100%

>=90.00%

>=90.00%

备注

按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部门除外）

2．有关情况说明

　　本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　学校无机关运行费用。

　　（二）政府采购情况

　　2021年龙岩市高级中学单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2020年底，龙岩市高级中学单位本级及所属的预算单位共有车辆壹辆，其中：一般公务用车壹辆，一般执法执勤用车零辆，特种专业技术用车零辆，其他用车零辆。单位价值50万元以上通用设备零台（套），单位价值100万元以上专用设备零台（套）。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。