目    录

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位预算单位构成

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分 2021年度单位预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算拨款支出预算表

　　六、政府性基金拨款支出预算表

　　七、一般公共预算支出经济分类情况表

　　八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　第三部分 2021年度单位预算情况说明

　　一、单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算拨款支出情况

　　三、政府性基金预算拨款支出情况

　　四、财政拨款预算基本支出情况

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　六、预算绩效目标情况

　　七、其他重要事项说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　龙岩市教育技术装备管理站的主要职责是：制定和实施教育装备发展规划、配备计划和实验教学发展规划。

　　（一）抓好学校实验室、专用功能教室及图书馆（室）的建设、配备、管理和使用，组织指导评估检查。

　　（二）开展实验教学研究；指导教育技术装备标准的执行落实。

　　（三）制定实施勤工俭学发展规划和年度计划；协调落实国家优惠政策，指导学校进行素质教育劳动实践基地建设，开展劳动和劳技教育以及勤工俭学活动。

　　（四）负责学生统一着装管理和教育行业风险转移协调工作。

　　二、单位预算单位构成

　　列入2021年龙岩市教育技术装备管理站预算编制的详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
龙岩市教育技术装备管理站	财政核拨事业	9	9（其中1人未列入预算）

三、单位主要工作任务

　　2021年，龙岩市教育技术装备管理站主要任务是：贯彻落实部省有关部门颁发教育技术装备配备新标准，进一步加强教育技术装备“建、配、管、用、研”的指导；加强教育技术装备应用研究，抓创新改革；加强学校图书馆馆藏研究，抓馆藏图书质量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）贯彻落实部省有关部门颁发教育技术装备配备新标准，进一步加强教育技术装备“建、配、管、用、研”的指导；抓示范辐射，配合组织2个省级示范实验室建设（长汀三中“心理健康教室”、连城第二实小“艺术书法教室”）。严格执行《龙岩市教育技术装备采购管理办法》，抓科学规范管理、适应教育教学应用。开展全市教育技术装备调研活动。（二）加强教育技术装备应用研究，抓创新改革，做好“实验教学说课”全国赛事活动。（三）加强学校图书馆馆藏研究，抓馆藏图书质量，继续开展中小学图书馆图书审查清理专项行动，通过开展学校自查自纠，县教育局提交自查自纠汇总报告、实地抽查等方式，促进学校图书馆办馆水平，依托教育信息化平台建设全市中小学图书管理应用系统，利用正版书籍数据库核查，让不良书籍远离青少年和学校。（四）贯彻落实部、省、市有关教育信息化工作要求，抓好统筹推进抓好统筹教育信息化相关项目建设，结合教育部、省、市的整校推进教师信息应用技术提升工程2.0，促进龙岩市教育信息化平台的推广运用，提升工程2.0要求每一位教师需要完成教学教案、课件、上课微视频、课堂实录等资源进行考核，利用这一要求完成完成龙岩市教育资源平台的本地资源、校本资源建设，并推送学生学习使用；结合提升工程2.0的培训与平台建设后厂家使用培训，迅速推动龙岩市教育云平台的推广与使用，对标提升工程2.0智慧教学相关微能力点，提供精准教学相关服务。主动对接业务科室、学校，扩展教育信息化平台的业务系统，服务我市教育改革发展。继续完善龙岩市教育城域网各县的接入；促进“网络学习空间人人通”的全面应用。（五）举办全市实验教学人员、图书馆管理人员和信息技术人员等培训，抓好教育技术装备队伍建设，提高相关工作人员的实际应用水平。（六）组织校方责任险的调研工作，举办学校风险转移和安全教育培训，指导学校做好教育风险转移和后勤保障服务等工作，提升民办校校方责任险承保率，规避责任风险；界定学平险与校方责任险的主体责任，避免纠纷。

　　第二部分  2021年度单位预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算拨款支出预算表

　　六、政府性基金拨款支出预算表

　　(无)

　　七、一般公共预算支出经济分类情况表

　　八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　第三部分  2021年度单位预算情况说明

　　一、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年,龙岩市教育技术装备管理站收入预算为143.88万元，比上年减少9.42万元，主要原因是2020年7月份调入1人，11月份调动手续办理完成，已错过编制预算时间，无法列入预算，导致预算人数比上年减少1人。其中：一般公共预算拨款143.88万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算143.88万元，比上年减少9.42万元，其中：人员支出136.21万元，对个人和家庭补助支出3.67万元，公用支出7.67万元，项目支出0万元。

　　二、一般公共预算拨款支出情况

　　2021年度一般公共预算拨款支出143.88万元，比上年减少9.42万元，主要原因是2020年7月份调入1人，11月份调动手续办理完成，错过编制预算时间，无法列入预算，导致预算人数比上年减少1人，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）其他普通教育支出132.6万元。主要用于业务活动支出。

　　（二）行政事业单位医疗11.28万元。主要用于人员医疗费支出。

　　注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位2021年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

　　三、政府性基金预算拨款支出情况

　　本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、财政拨款预算基本支出情况

　　2021年度财政拨款基本支出143.88万元，其中：

　　（一）人员经费136.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费7.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2021年预算安排0万元。与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　2021年预算安排0.57万元。主要用于市区以外单位人员公务来访、检查指导、考察、调研等方面的接待活动。与上年相比支出下降10%，主要原因是:规范公务接待要求、厉行节约、从简接待、降低接待标准及按要求压减相应比例的支出。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2021年预算安排0万元，与上年持平。

　　六、预算绩效目标情况

　　本单位2021年度无项目支出。

　　七、其他重要事项说明

　　本单位无其他重要事项说明。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。